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乡城县财政局2021年部门整体支出绩效评价报告
2022-05-10 08:28:57
来源:
乡城县人民政府
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乡城县财政局

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

乡城县财政局设8个内设机构。

1.办公室2.预算国库股3.自然资源生态环境与农业农村股4.综合及资产管理股5.债务管理和金融监管股6.行政事业管理股7.财政监督管理股8.经济建设股。

(二)机构职能

1.拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测县域经济形势,参与制定县域经济政策,提出运用财税政策实施调控和综合平衡社会财力的建议;完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章;提出全县性财税立法规划建议,负责组织起草财税地方性法规、规章草案并组织实施;按照管理权限管理税政事项。

3.负责管理各项财政收支;编制年度县级预决算草案并组织执行;组织制定经费开支标准、定额,审核批复部、门(单位)的年度预决算;受县政府委托,向县人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况;负责政府投资基金县级财政出资的资产管理;负责县级预决算公开;负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费等其他非税收入;管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法,监管彩票市场,按规定管理彩票基金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,开展国库现金管理工作;贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,编制地方政府债余额限额计划,统一管理政府外债,防范财政风险。

7.牵头编制全县国有资产管理情况报告;根据县政府授权,集中统一履行县级国有金融资本出资人职责;制定县级国有金融资本管理制度;拟定全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施;制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法,收取县本级企业国有资本收益;组织实施企业财务制度,负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟定有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,参与拟定县级基建投资有关政策,制定基建财务管理制度。

11.管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务、参与财经领域的国际交流和合作。

12.负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和管理社会审计;依法管理资产评估有关工作。

13.会同有关部门拟定地方金融政策措施,起草地方性法规、规章草案并组织实施;拟定全县金融业发展的中长期规划并组织实施。

14.统筹、协调推进全县金融业服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革工作;推动地方政府与金融机构合作。

15.会同有关部门推进地方金融业规范发展,组建、培育、壮大地方法人金融机构,引进县外金融机构,促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置,负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导。

16.统筹推进全县企业直接融资工作;负责全县企业上市改制、上市培育和上市协调工作;指导上市公司规范运用、并购重组;会同有关部门指导开展资产证券化等工作(境外融资除外),推进多渠道直接融资;参与指导各类投资基金规范发展。

17.配合上级金融管理部门驻县机构做好金融监管相关工作,共享地方金融监管指标数据和金融业务发展情况,协调解决地方金融业改革发展中的有关问题。

18.推动各类金融机构为全县经济社会发展服务,参与全县投融资体质改革工作。推动地方金融统计体系建设;研究制定引导社会融资发展的政策措施,参与研究拟定政府重大项目融资方案;引导金融机构创新服务产品,扩大服务范围,延伸服务领域,提升服务效率。

19.负责全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管;加强对开展信用互助的农民专业合作社、地方权益类交易场所、大宗商品类交易场所的风险监测与行为监管。

20.负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,促进金融中介服务业发展,参与拟定促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的政策、规划并配合有关部门实施;加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。

21.维护地方金融秩序;牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险;牵头处置非法集资,协调配合有关部门打击其他金融活动。

22.统筹对全县地方政府金融工作进行业务指导,参与、指导全县金融人才资源培育和队伍建设工作;推进全县金融知识宣传普及工作。

23.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

24.根据县政府授权,依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管县属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

25.研究拟订国有资产管理的地方性法规、规章草案,制定有关制度。

26.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

27.指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

28.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人,用人机制,完善经营者激励和约束制度。

29.参与制定国有资本经营预算有关管理制度,提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案,组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行,编报所监管企业年度国有资本经营决算草案,负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

30.协调中央、省、州、外地在县国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

31.负责督促指导县属国有企业党的建设工作。

32.完成县委、县政府交办的其他任务。

33.职能转变

(三)人员概况。

2021年末财政局人员总计:31人,其中在职人员:23人、退休人员7人、公益性人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021年度部门收入预算为7,953,893.29元,与2020年度收入预算为7,514,024.42元相比增加:439,868.87元。增加原因为2021年有新调入人员、“预算管理一体化”工作预算增加。

)部门财政资金支出情况

2021年度部门支出预算为9,245,602.86元,与2020年度支出预算为7,542,264.15元相比增加1703,338.71元,增加原因为:有年初结转结余支出1,291,709.57元及人员增加、“预算管理一体化”工作预算增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

2021年财政局绩效目标制定详细完整、指标细化量化,预期目标完成良好、预算编制较为准确、基本支出与项目支出控制合理、按照实际情况开展运行监控,根据监控结果进行预算动态调整,总体执行进度、预算完成情况良好,2021年财政局部门预决算管理合理合规。预算编制,实事求是,确保预算的准确性、及时性;专项预算项目按照程序严密、规划合理的原则实施、管理结果符合审计要求、项目分配科学、分配及时,没有违规记录等情况。

(二)结果应用情况

我单位严格对照项目支出绩效评价发现的问题,查找管理漏洞,强化结果应用,将评价结果用于制定政策、完善内控管理制度,用于改进项目管理、财务管理和资金使用管理,用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构,不断提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2021年部门整体支出绩效评价主要针对项目的相关性、项目绩效的可实现性、项目实施方案的有效性、项目预期绩效的可持续性、预算资金的匹配性等方面进行综合评价、分析与论证。

1.严格执行预算政策。我局各项目严格按照年初预算执行,有效防止无预算、超预算行为

2.强化财政职能。严格执行财经纪律,强化财政监管提高服务质量,降低运行成本,合理配置,提高保障能力

3.加强干部队伍建设。我局党组认真贯彻落实从严治党各项要求,始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动。

财政局严格执行各项管理制度规定,无违规违纪现象,自评为优秀。

(二)存在问题

1.监督管理机制有待加强。

2.绩效目标设置较为简略。

(三)改进建议

1.根据自身职责设置部门总体绩效目标,绩效目标尽可能覆盖工作职责,绩效指标的目标值设置尽可能地细化,尽量采取定性描述与定量化的可考核的目标;效果指标应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标。

2.充实财务人员,加强财务人员培训,不断提高财务人员素质。

              乡城县财政局

                2022年3月28日